Доброе утро, всем!
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в следующей ситуации: "Заказчик перечислил аванс по выставленному счету за оказание услуг Автовышки, фактически услуги ему оказались не на полную сумму перечисленного аванса. После выставления акта об оказании услуг, счета-фактуры - мы собираемся вернуть часть неосвоенных денежных средств."
Вопрос - нам обязательно просить у Заказчика письмо с просьбой вернуть часть неосвоенных денежных средств и нужно ли в возвратном платежном поручении выделять НДС?
Все эти операции производятся в одном квартале и применяем мы ОСН.