Заполнение декларации по УСН (6%)
Добрый день!
Возникли трудности в заполнении декларации (ИП УСН 6% "доходы", без работников), просьба помочь в некоторых моментах.
Доход за 1-ый квартал составил - 30250
Доход за полугодие составил - 129250 (30250+99000)
Доход за 9-ть месяцев составил - 181500 (129250+52250)
Доход за год составил - 244750 (181500+63250)
Уплатил авансовый платеж за 1-ый квартал в размере 1815 руб. 22.04.2016)
Уплатил налог в ПФ 26.06.2016 - 11130,69 руб.
Уплатил налог в ПФ 22.09.2016 - 11130,69 руб.
В строке 140 поставил прочерк
В строках 141, 142 и 143 необходимо вписать суммы равные суммам указанным в строках 131, 132 и 133 (7755; 10890; 14685 соответственно)? Я же правильно рассуждаю, что суммы уменьшены полностью и именно поэтому авансовые платежи поквартально я далее не платил?
В строке 020 указал 1815, т.к. авансовый платеж был уплачен за 1-ый квартал.
А дальше на странице 1.1 везде ставлю прочерки, правильно?
Просьба помочь. Спасибо.
Возникли трудности в заполнении декларации (ИП УСН 6% "доходы", без работников), просьба помочь в некоторых моментах.
Доход за 1-ый квартал составил - 30250
Доход за полугодие составил - 129250 (30250+99000)
Доход за 9-ть месяцев составил - 181500 (129250+52250)
Доход за год составил - 244750 (181500+63250)
Уплатил авансовый платеж за 1-ый квартал в размере 1815 руб. 22.04.2016)
Уплатил налог в ПФ 26.06.2016 - 11130,69 руб.
Уплатил налог в ПФ 22.09.2016 - 11130,69 руб.
В строке 140 поставил прочерк
В строках 141, 142 и 143 необходимо вписать суммы равные суммам указанным в строках 131, 132 и 133 (7755; 10890; 14685 соответственно)? Я же правильно рассуждаю, что суммы уменьшены полностью и именно поэтому авансовые платежи поквартально я далее не платил?
В строке 020 указал 1815, т.к. авансовый платеж был уплачен за 1-ый квартал.
А дальше на странице 1.1 везде ставлю прочерки, правильно?
Просьба помочь. Спасибо.
Comments
-
Цитата: В строках 141, 142 и 143 необходимо вписать суммы равные суммам указанным в строках 131, 132 и 133 (7755; 10890; 14685 соответственно)? Я же правильно рассуждаю, что суммы уменьшены полностью и именно поэтому авансовые платежи поквартально я далее не платил?Добрый вечер
ВерноЦитата: В строке 020 указал 1815, т.к. авансовый платеж был уплачен за 1-ый квартал.ВерноЦитата: А дальше на странице 1.1 везде ставлю прочерки, правильно?Нет,в строке 050 значение тоже 1815
Т.е. по стр.020 вы показали,что ав.платеж начислен,а по стр.050 уменьшен за счет уплаченных взносов.
Итого за год по декларации налог равен 0,а по учету и данным инспекции должна числиться переплата в сумме 1815 руб.
Можете ее зачесть в счет будущих платежей или вернуть по заявлению(ст.78 НК) на р/счет. -
юлия79 , спасибо большое.
